Son diferentes formas de llamar a lo mismo.
Identifica, con un código de 10 dígitos, cada Unidad universitaria que puede comprar, entre las miles que posee UGR. Ese código empieza siempre por 30 y conviene que se lo pregunte al comprador antes de emitir su factura porque no siempre será el mismo. Ejemplos: 3020010000, 3030450000, etc.
Indíquelo con el formato de esos ejemplos, sin separadores entre los dígitos, todo junto y siempre con los 10 dígitos, ni más ni menos.
Por tanto, es obligatorio incluirlo en factura, sobre todo, si lo hace por
FACe, para conocer el destinatario exacto, quien debe darle la conformidad.
No es suficiente poner el nombre del Centro, es necesario su código, porque lo lee un sistema informático y
si no encuentra el Centro de Gasto indicado correcta y adecuadamente, aplicará el siguiente criterio:
* Si la factura incorpora un correo electrónico de contacto con la empresa (en el apartado de identificación de la empresa emisora) o UGR lo conoce de veces anteriores, se le comunicará por este medio que le falta indicar tal dato obligatorio. Podrá añadirlo usando el Portal de Facturas UGR, antes de 10 días. Vencido ese plazo, la factura será Rechazada.
* Si no consta tal correo electrónico, la factura será inmediatamente Rechazada. En este caso, sólo se enterará si recibe comunicaciones de FACe o entrando en la web de FACe o del Portal de Facturas UGR.
Sin embargo, cuando la entregue o valide a través del
Portal de Facturas UGR, se le irán pidiendo todos los datos obligatorios (incluídos Centro de Gasto y correo electrónico), por lo que no tendrá esas posibles causas de Rechazo.
En cualquier caso, una factura Rechazada le supone que debe emitir una nueva con la corrección que se le haya indicado como motivo.
Consulte también la FAQ
¿Qué datos hay que incluir en las facturas?.
